| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 450 000 Kč | 3 651 355 Kč | 3 701 037 Kč | 101,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 8 540 Kč | 0,00% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 0 Kč | 15 491 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 201 355 Kč | 369 035 Kč | 183,3% |
| 5311 | Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 124 405 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 450 000 Kč | 3 450 000 Kč | 1 961 619 Kč | 56,9% |
| 5651 | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 1 004 730 Kč | 0,00% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 180 918 Kč | 0,00% |