| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 700 000 Kč | 4 757 442 Kč | 4 706 858 Kč | 98,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 317 Kč | 40 317 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 21 000 Kč | 20 416 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 137 456 Kč | 137 456 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 4 387 777 Kč | 4 387 777 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 120 891 Kč | 120 891 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 4 500 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |