| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 3 018 200 Kč | 3 752 565 Kč | 124,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 16 983 Kč | 37,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 87 234 Kč | 58,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 10 884 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 614 Kč | 101,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 2 673 200 Kč | 3 085 309 Kč | 115,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 501 541 Kč | 0,00% |