| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 3 070 099 Kč | 889,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 7 980 Kč | 17,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 37 409 Kč | 24,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 6 425 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 079 Kč | 12,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 2 518 412 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 493 794 Kč | 0,00% |