| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 345 000 Kč | 5 077 537 Kč | 4 942 548 Kč | 97,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 16 983 Kč | 37,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 150 000 Kč | 215 000 Kč | 194 531 Kč | 90,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 30 000 Kč | 26 289 Kč | 87,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 155 000 Kč | 172 208 Kč | 111,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 980 996 Kč | 3 980 996 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 501 541 Kč | 501 541 Kč | 100,0% |