| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 000 000 Kč |
6 000 000 Kč |
3 349 842 Kč |
55,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
139 630 Kč |
39,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 488 000 Kč |
1 488 000 Kč |
874 186 Kč |
58,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
540 000 Kč |
540 000 Kč |
317 243 Kč |
58,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
23 726 Kč |
7,9% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
25 330 Kč |
8,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
465 884 Kč |
113,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
58 000 Kč |
59 500 Kč |
102,6% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
75 594 Kč |
151,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
16 052 Kč |
16,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
0 Kč |
52 725 Kč |
0,00% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
44 267 Kč |
36,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
98 010 Kč |
2 950 Kč |
3,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
134 347 Kč |
32,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
677 161 Kč |
45,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 017 Kč |
20,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
47 100 Kč |
52,3% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
11 132 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
222 840 Kč |
40,5% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
700 000 Kč |
1 303 124 Kč |
2 101 724 Kč |
161,3% |