| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 000 000 Kč |
6 967 730 Kč |
5 119 628 Kč |
73,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
261 000 Kč |
192 225 Kč |
73,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 488 000 Kč |
1 680 073 Kč |
1 330 273 Kč |
79,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
540 000 Kč |
558 077 Kč |
482 757 Kč |
86,5% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
70 037 Kč |
23,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
59 777 Kč |
19,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
410 000 Kč |
410 000 Kč |
616 981 Kč |
150,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
158 000 Kč |
59 079 Kč |
37,4% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
75 594 Kč |
151,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
23 282 Kč |
23,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
0 Kč |
70 552 Kč |
0,00% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
130 183 Kč |
108,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
0 Kč |
56 400 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
98 010 Kč |
18 317 Kč |
18,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
171 873 Kč |
40,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 207 341 Kč |
80,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
11 582 Kč |
57,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
66 100 Kč |
73,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
550 000 Kč |
550 000 Kč |
198 821 Kč |
36,1% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
700 000 Kč |
1 303 124 Kč |
2 101 724 Kč |
161,3% |