| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 000 000 Kč |
8 567 030 Kč |
8 356 274 Kč |
97,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
350 000 Kč |
302 956 Kč |
301 956 Kč |
99,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 488 000 Kč |
2 238 073 Kč |
2 152 257 Kč |
96,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
540 000 Kč |
789 077 Kč |
781 052 Kč |
99,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
30 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
300 000 Kč |
290 000 Kč |
142 038 Kč |
49,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
250 000 Kč |
216 604 Kč |
86,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
410 000 Kč |
870 000 Kč |
1 008 179 Kč |
115,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
158 000 Kč |
61 079 Kč |
38,7% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
50 000 Kč |
115 594 Kč |
111 627 Kč |
96,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
100 000 Kč |
30 000 Kč |
37 735 Kč |
125,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
0 Kč |
500 Kč |
499 Kč |
99,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
70 600 Kč |
70 552 Kč |
99,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
120 000 Kč |
130 183 Kč |
304 968 Kč |
234,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
61 223 Kč |
56 400 Kč |
92,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
98 010 Kč |
27 728 Kč |
28,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
420 000 Kč |
420 000 Kč |
196 731 Kč |
46,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 455 538 Kč |
97,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 232 Kč |
71,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
90 000 Kč |
105 100 Kč |
105 100 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
550 000 Kč |
230 000 Kč |
222 930 Kč |
96,9% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
700 000 Kč |
2 101 724 Kč |
2 101 724 Kč |
100,0% |
