| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 3 027 600 Kč | 5 063 564 Kč | 167,2% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 297 Kč | 298 Kč | 100,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 999 703 Kč | 427 900 Kč | 42,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 69 155 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 027 600 Kč | 3 958 542 Kč | 385,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 35 090 Kč | 0,00% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 357 579 Kč | 35,8% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 215 000 Kč | 0,00% |