| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 3 027 600 Kč | 8 314 363 Kč | 274,6% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 297 Kč | 298 Kč | 100,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 999 703 Kč | 1 092 430 Kč | 109,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 965 455 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 027 600 Kč | 4 999 066 Kč | 486,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 574 750 Kč | 0,00% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 372 579 Kč | 37,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 309 785 Kč | 0,00% |