| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 10 602 211 Kč | 10 371 988 Kč | 97,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 360 Kč | 7 360 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 298 Kč | 298 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 8 470 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 299 703 Kč | 1 312 423 Kč | 101,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 954 389 Kč | 1 945 841 Kč | 99,6% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 79 164 Kč | 54 956 Kč | 69,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 5 951 297 Kč | 5 951 297 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 781 559 Kč | 78,2% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 310 000 Kč | 309 785 Kč | 99,9% |