| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 000 000 Kč | 3 027 600 Kč | 6 363 040 Kč | 210,2% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 297 Kč | 298 Kč | 100,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 999 703 Kč | 1 092 430 Kč | 109,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 625 455 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 027 600 Kč | 4 022 188 Kč | 391,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 35 090 Kč | 0,00% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 372 579 Kč | 37,3% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 215 000 Kč | 0,00% |