| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 2 880 000 Kč | 2 026 346 Kč | 70,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 153 519 Kč | 191,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 1 872 827 Kč | 66,9% |