| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 3 538 681 Kč | 3 366 986 Kč | 95,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 180 000 Kč | 176 206 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000 Kč | 3 350 000 Kč | 3 182 099 Kč | 95,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 8 681 Kč | 8 681 Kč | 100,0% |