| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 2 880 000 Kč | 2 357 516 Kč | 81,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 153 519 Kč | 191,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000 Kč | 2 800 000 Kč | 2 195 316 Kč | 78,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 8 681 Kč | 0,00% |