| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 3 538 681 Kč | 3 741 278 Kč | 105,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 180 000 Kč | 220 069 Kč | 122,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000 Kč | 3 350 000 Kč | 3 512 529 Kč | 104,9% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 8 681 Kč | 8 681 Kč | 100,0% |