| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 645 050 Kč | 645 050 Kč | 162 588 Kč | 25,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 1 282 Kč | 1,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 67 050 Kč | 16 015 Kč | 23,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5152 | Teplo | 0 Kč | 0 Kč | 57 986 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 400 Kč | 16,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 Kč | 3 000 Kč | 5 235 Kč | 174,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 21 239 Kč | 36 759 Kč | 173,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 128 761 Kč | 16 671 Kč | 12,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 195 000 Kč | 195 000 Kč | 22 241 Kč | 11,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |