| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 1 429 927 Kč | 48,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 139 460 Kč | 46,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 980 000 Kč | 1 980 000 Kč | 981 996 Kč | 49,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 207 453 Kč | 46,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 101 017 Kč | 50,5% |