| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 2 363 436 Kč | 80,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 221 060 Kč | 73,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 980 000 Kč | 1 980 000 Kč | 1 629 919 Kč | 82,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 345 673 Kč | 76,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 166 785 Kč | 83,4% |