| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 1 195 449 Kč | 40,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 119 060 Kč | 39,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 980 000 Kč | 1 980 000 Kč | 819 379 Kč | 41,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 172 464 Kč | 38,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 84 545 Kč | 42,3% |