| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 2 716 607 Kč | 92,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 241 460 Kč | 80,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 980 000 Kč | 1 980 000 Kč | 1 881 703 Kč | 95,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 402 163 Kč | 89,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 191 281 Kč | 95,6% |