| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 930 000 Kč | 2 930 000 Kč | 1 664 418 Kč | 56,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 159 860 Kč | 53,3% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 980 000 Kč | 1 980 000 Kč | 1 145 080 Kč | 57,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 241 946 Kč | 53,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 117 531 Kč | 58,8% |