| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 000 000 Kč |
5 090 071 Kč |
1 620 835 Kč |
31,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
42 269 Kč |
42,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 240 000 Kč |
1 239 323 Kč |
360 282 Kč |
29,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
130 746 Kč |
29,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
72 413 Kč |
29 856 Kč |
41,2% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 037 Kč |
50,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
112 262 Kč |
28,1% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
0 Kč |
2 692 Kč |
0,00% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
339 686 Kč |
97,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
151 680 Kč |
30,3% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
72 650 Kč |
14,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
499 Kč |
1 549 Kč |
310,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
21 855 Kč |
54,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
63 046 Kč |
31,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
197 640 Kč |
65,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
186 775 Kč |
93,4% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
199 310 Kč |
56 482 Kč |
28,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
241 236 Kč |
120,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
607 241 Kč |
24,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
477 023 Kč |
155 089 Kč |
32,5% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
61 851 Kč |
309,3% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 408 Kč |
31,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
59 575 Kč |
85,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
10 722 Kč |
0,00% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
165 Kč |
165 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
0 Kč |
99 236 Kč |
99 236 Kč |
100,0% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
2 840 Kč |
0,00% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
290 000 Kč |
58,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
25 323 Kč |
16,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 250 Kč |
88,1% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
13 Kč |
13 Kč |
100,0% |
| 5369 |
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
180 000 Kč |
0,00% |
| 5493 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
1 440 000 Kč |
880 000 Kč |
61,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
194 876 Kč |
39,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
11 170 Kč |
0,00% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
0 Kč |
54 450 Kč |
0,00% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
139 900 Kč |
139 900 Kč |
100,0% |