| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 000 000 Kč |
3 092 646 Kč |
2 580 660 Kč |
83,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
121 000 Kč |
120 139 Kč |
99,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 240 000 Kč |
850 548 Kč |
624 150 Kč |
73,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
450 000 Kč |
215 455 Kč |
192 053 Kč |
89,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
85 478 Kč |
63 680 Kč |
74,5% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 970 Kč |
69,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
300 000 Kč |
222 311 Kč |
74,1% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
2 692 Kč |
2 692 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
690 000 Kč |
748 300 Kč |
108,4% |
| 5142 |
Kursové rozdíly ve výdajích
|
0 Kč |
16 521 Kč |
16 521 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
150 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
223 373 Kč |
44,7% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
500 000 Kč |
300 000 Kč |
110 017 Kč |
36,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
19 499 Kč |
2 347 Kč |
12,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
43 828 Kč |
109,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
200 000 Kč |
150 000 Kč |
123 141 Kč |
82,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
198 455 Kč |
66,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
300 000 Kč |
303 980 Kč |
101,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
329 310 Kč |
64 283 Kč |
19,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
500 000 Kč |
571 980 Kč |
114,4% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 225 149 Kč |
81,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
327 023 Kč |
275 958 Kč |
84,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
110 000 Kč |
91 533 Kč |
83,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 952 Kč |
22 460 Kč |
72,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
105 000 Kč |
99 976 Kč |
95,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
10 722 Kč |
10 722 Kč |
100,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
165 Kč |
165 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
0 Kč |
99 236 Kč |
99 236 Kč |
100,0% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 840 Kč |
94,7% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
535 679 Kč |
107,1% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
25 323 Kč |
16,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
60 000 Kč |
51 140 Kč |
85,2% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
13 Kč |
13 Kč |
100,0% |
| 5369 |
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
570 000 Kč |
570 000 Kč |
100,0% |
| 5493 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
1 440 000 Kč |
880 000 Kč |
61,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
390 472 Kč |
78,1% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
11 170 Kč |
11 170 Kč |
100,0% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
119 064 Kč |
119 064 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
65 830 Kč |
65 830 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
139 900 Kč |
139 900 Kč |
100,0% |
