| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
5 000 000 Kč |
5 000 764 Kč |
1 370 178 Kč |
27,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
37 844 Kč |
37,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 240 000 Kč |
1 239 323 Kč |
306 242 Kč |
24,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
111 134 Kč |
24,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
29 856 Kč |
149,3% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 717 Kč |
47,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
97 537 Kč |
24,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
274 659 Kč |
78,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
113 730 Kč |
22,7% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
72 650 Kč |
14,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
499 Kč |
499 Kč |
100,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
18 000 Kč |
45,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
52 166 Kč |
26,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
197 314 Kč |
65,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
96 630 Kč |
48,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
200 000 Kč |
199 310 Kč |
38 498 Kč |
19,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
225 724 Kč |
112,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
2 500 000 Kč |
2 500 000 Kč |
359 779 Kč |
14,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
500 000 Kč |
477 023 Kč |
33 510 Kč |
7,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
51 542 Kč |
257,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 136 Kč |
30,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
13 566 Kč |
19,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
10 722 Kč |
0,00% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
165 Kč |
165 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
0 Kč |
99 236 Kč |
99 236 Kč |
100,0% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
2 840 Kč |
0,00% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
290 000 Kč |
58,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
25 323 Kč |
16,9% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
23 150 Kč |
57,9% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
13 Kč |
13 Kč |
100,0% |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
180 000 Kč |
0,00% |
| 5493 |
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
560 000 Kč |
880 000 Kč |
157,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
80 375 Kč |
16,1% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
11 170 Kč |
0,00% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
0 Kč |
0 Kč |
54 450 Kč |
0,00% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
139 900 Kč |
139 900 Kč |
100,0% |