| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 24 400 000 Kč | 30 169 451 Kč | 123,6% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 746 067 Kč | 149,2% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 20 000 000 Kč | 25 490 567 Kč | 127,5% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 3 900 000 Kč | 3 932 817 Kč | 100,8% |