| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 033 000 Kč | 21 241 636 Kč | 17 720 281 Kč | 83,4% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 483 000 Kč | 14 611 037 Kč | 11 610 623 Kč | 79,5% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 550 000 Kč | 6 574 455 Kč | 6 019 980 Kč | 91,6% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 56 144 Kč | 89 678 Kč | 159,7% |