| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 033 000 Kč | 19 289 045 Kč | 10 414 532 Kč | 54,0% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 483 000 Kč | 12 708 680 Kč | 6 569 267 Kč | 51,7% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 6 550 000 Kč | 6 573 105 Kč | 3 789 121 Kč | 57,6% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 7 260 Kč | 56 144 Kč | 773,3% |