| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 483 000 Kč | 12 483 000 Kč | 5 410 386 Kč | 43,3% | |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 2 384 192 Kč | 59,6% |
| 2141 | Vnitřní obchod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 825 Kč | 16,5% |
| 2144 | Ostatní služby | 0 Kč | 0 Kč | 210 651 Kč | 0,00% |
| 2411 | Záležitosti pošt | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 17 540 Kč | 21,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 930 Kč | 49,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 44 861 Kč | 112,2% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 3 053 Kč | 0,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 2 341 944 Kč | 34,4% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 166 531 Kč | 55,5% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 56 975 Kč | 16,3% |
| 3699 | Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje | 0 Kč | 0 Kč | 34 900 Kč | 0,00% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 144 983 Kč | 58,0% |