| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 483 000 Kč | 12 483 000 Kč | 1 356 694 Kč | 10,9% | |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 66 510 Kč | 1,7% |
| 2141 | Vnitřní obchod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 200 Kč | 4,0% |
| 2144 | Ostatní služby | 0 Kč | 0 Kč | 63 533 Kč | 0,00% |
| 2411 | Záležitosti pošt | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 12 440 Kč | 15,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 830 Kč | 22,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 153 Kč | 90,4% |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0 Kč | 0 Kč | 305 Kč | 0,00% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 6 800 000 Kč | 6 800 000 Kč | 1 096 824 Kč | 16,1% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 17 060 Kč | 4,9% |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 61 840 Kč | 24,7% |