| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 103 224 341 Kč | 85 085 073 Kč | 82,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 77 388 350 Kč | 78 769 520 Kč | 72 826 908 Kč | 92,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 443 097 Kč | 24 454 821 Kč | 12 258 164 Kč | 50,1% |