| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 101 347 057 Kč | 68 026 010 Kč | 67,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 77 388 350 Kč | 78 769 520 Kč | 57 784 069 Kč | 73,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 443 097 Kč | 22 577 537 Kč | 10 241 941 Kč | 45,4% |