| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 166 981 407 Kč | 130 365 696 Kč | 78,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 77 388 350 Kč | 138 008 039 Kč | 107 901 758 Kč | 78,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 443 097 Kč | 28 973 368 Kč | 22 463 938 Kč | 77,5% |