| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 101 347 057 Kč | 23 779 474 Kč | 23,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 77 388 350 Kč | 78 769 520 Kč | 19 495 593 Kč | 24,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 20 443 097 Kč | 22 577 537 Kč | 4 283 881 Kč | 19,0% |