| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 388 350 Kč | 78 769 520 Kč | 19 495 593 Kč | 24,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 652 000 Kč | 21 652 000 Kč | 3 772 437 Kč | 17,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 067 500 Kč | 37 592 590 Kč | 7 161 372 Kč | 19,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 684 500 Kč | 684 500 Kč | 386 424 Kč | 56,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 759 000 Kč | 13 759 000 Kč | 8 096 328 Kč | 58,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 518 600 Kč | 518 600 Kč | 78 987 Kč | 15,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 706 750 Kč | 4 562 830 Kč | 45 Kč | 0,0% |