| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 388 350 Kč | 138 008 039 Kč | 107 901 758 Kč | 78,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 652 000 Kč | 24 418 561 Kč | 19 832 947 Kč | 81,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 067 500 Kč | 53 026 924 Kč | 44 404 044 Kč | 83,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 684 500 Kč | 708 000 Kč | 602 924 Kč | 85,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 759 000 Kč | 58 187 648 Kč | 42 634 464 Kč | 73,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 518 600 Kč | 513 595 Kč | 422 570 Kč | 82,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 706 750 Kč | 1 153 311 Kč | 4 809 Kč | 0,4% |