| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 388 350 Kč | 78 769 520 Kč | 72 826 908 Kč | 92,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 652 000 Kč | 21 685 732 Kč | 12 089 238 Kč | 55,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 067 500 Kč | 37 592 590 Kč | 27 269 947 Kč | 72,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 684 500 Kč | 684 500 Kč | 567 924 Kč | 83,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 759 000 Kč | 13 759 000 Kč | 32 664 739 Kč | 237,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 518 600 Kč | 518 600 Kč | 231 252 Kč | 44,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 706 750 Kč | 4 529 098 Kč | 3 809 Kč | 0,1% |