| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 388 350 Kč | 78 769 520 Kč | 57 784 069 Kč | 73,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 652 000 Kč | 21 685 732 Kč | 9 849 399 Kč | 45,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 34 067 500 Kč | 37 592 590 Kč | 23 069 994 Kč | 61,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 684 500 Kč | 684 500 Kč | 517 924 Kč | 75,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 13 759 000 Kč | 13 759 000 Kč | 24 189 673 Kč | 175,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 518 600 Kč | 518 600 Kč | 153 879 Kč | 29,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 6 706 750 Kč | 4 529 098 Kč | 3 201 Kč | 0,1% |