| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 41 000 000 Kč | 28 390 713 Kč | 69,2% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 673 663 Kč | 67,4% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 30 000 000 Kč | 23 974 238 Kč | 79,9% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 10 000 000 Kč | 3 742 812 Kč | 37,4% |