| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 5 702 683 Kč | 1 140,5% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 122 373 Kč | 24,5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 4 953 310 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 627 000 Kč | 0,00% |