| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 101 347 057 Kč | 23 779 474 Kč | 23,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 103 048 Kč | 3,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 568 600 Kč | 16 999 089 Kč | 1 775 207 Kč | 10,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 556 597 Kč | 45 160 283 Kč | 9 388 922 Kč | 20,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 060 000 Kč | 1 060 000 Kč | 123 955 Kč | 11,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 615 000 Kč | 2 615 000 Kč | 541 260 Kč | 20,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 46 931 250 Kč | 32 412 685 Kč | 11 847 081 Kč | 36,6% |