| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 101 347 057 Kč | 68 026 010 Kč | 67,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 2 051 560 Kč | 66,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 568 600 Kč | 17 004 089 Kč | 8 279 305 Kč | 48,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 556 597 Kč | 45 040 283 Kč | 27 460 773 Kč | 61,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 060 000 Kč | 1 090 413 Kč | 354 756 Kč | 32,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 615 000 Kč | 2 615 000 Kč | 1 080 749 Kč | 41,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 46 931 250 Kč | 32 497 272 Kč | 28 798 869 Kč | 88,6% |