| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 103 224 341 Kč | 85 085 073 Kč | 82,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 2 167 084 Kč | 69,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 568 600 Kč | 17 004 089 Kč | 10 137 164 Kč | 59,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 556 597 Kč | 45 040 283 Kč | 33 593 728 Kč | 74,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 060 000 Kč | 1 090 413 Kč | 380 672 Kč | 34,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 615 000 Kč | 2 615 000 Kč | 1 331 609 Kč | 50,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 46 931 250 Kč | 34 374 556 Kč | 37 474 815 Kč | 109,0% |