| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 831 447 Kč | 166 981 407 Kč | 130 365 696 Kč | 78,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 3 100 000 Kč | 3 797 000 Kč | 3 381 682 Kč | 89,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 568 600 Kč | 24 790 525 Kč | 20 192 542 Kč | 81,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 34 556 597 Kč | 65 558 486 Kč | 55 026 188 Kč | 83,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 060 000 Kč | 790 013 Kč | 527 428 Kč | 66,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 615 000 Kč | 3 401 288 Kč | 2 213 948 Kč | 65,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 46 931 250 Kč | 68 644 094 Kč | 49 023 908 Kč | 71,4% |