| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 556 597 Kč | 45 160 283 Kč | 9 388 922 Kč | 20,8% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 9 100 000 Kč | 13 368 880 Kč | 1 605 822 Kč | 12,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 3 851 597 Kč | 3 851 597 Kč | 840 873 Kč | 21,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 15 000 Kč | 7,5% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 20 895 000 Kč | 21 895 000 Kč | 6 112 380 Kč | 27,9% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 510 000 Kč | 5 844 806 Kč | 810 970 Kč | 13,9% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 0 Kč | 0 Kč | 3 877 Kč | 0,00% |