| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 000 Kč | 3 696 450 Kč | 3 315 132 Kč | 89,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 133 819 Kč | 133 210 Kč | 99,5% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 15 912 Kč | 15 912 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 60 571 Kč | 60 571 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 44 000 Kč | 43 607 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200 000 Kč | 2 829 898 Kč | 2 449 582 Kč | 86,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 612 250 Kč | 612 250 Kč | 100,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |