| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 100 000 Kč | 3 100 000 Kč | 2 036 277 Kč | 65,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 101 819 Kč | 0,00% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 60 571 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 261 637 Kč | 57,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 612 250 Kč | 122,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |