| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 385 227 Kč | 315 796 Kč | 82,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 814 Kč | 99,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 119 000 Kč | 88 072 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 90 000 Kč | 54 099 Kč | 60,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 17 727 Kč | 15 977 Kč | 90,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 175 Kč | 92,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 96 000 Kč | 95 660 Kč | 99,6% |