| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 765 000 Kč | 11 295 305 Kč | 517 908 Kč | 4,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 54 124 Kč | 36,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 423 Kč | 44,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 871 Kč | 32,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 391 041 Kč | 7,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 5 530 305 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 54 450 Kč | 0,00% |