| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 765 000 Kč | 11 300 305 Kč | 6 798 192 Kč | 60,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 165 974 Kč | 110,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 41 162 Kč | 117,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 936 Kč | 99,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 3 671 599 Kč | 66,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 24 060 Kč | 34,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 7 874 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 16 940 Kč | 0,00% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 5 530 305 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 90 494 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 2 765 153 Kč | 0,00% |