| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 765 000 Kč | 12 126 424 Kč | 9 343 637 Kč | 77,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 288 000 Kč | 257 035 Kč | 89,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 70 900 Kč | 62 814 Kč | 88,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 25 800 Kč | 22 794 Kč | 88,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 500 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 978 012 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 38 979 Kč | 55,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 7 874 Kč | 7 874 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 33 545 Kč | 33 545 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 90 494 Kč | 90,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 5 530 305 Kč | 2 852 091 Kč | 51,6% |