| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 765 000 Kč | 11 300 305 Kč | 6 061 157 Kč | 53,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 136 925 Kč | 91,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 33 957 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 322 Kč | 82,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 2 998 617 Kč | 54,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 20 050 Kč | 28,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 7 874 Kč | 0,00% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 5 530 305 Kč | 2 765 153 Kč | 50,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 86 259 Kč | 0,00% |