| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 972 470 Kč | 81,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 251 521 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 362 018 Kč | 72,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 358 931 Kč | 51,3% |