| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 2 220 000 Kč | 2 105 579 Kč | 94,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 251 521 Kč | 251 521 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 820 000 Kč | 817 527 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 1 148 479 Kč | 1 036 531 Kč | 90,3% |