| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 5 631 800 Kč | 5 131 914 Kč | 91,1% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 40 000 Kč | 29 215 Kč | 73,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 470 500 Kč | 431 598 Kč | 91,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 314 000 Kč | 313 420 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 2 650 000 Kč | 2 360 597 Kč | 89,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 157 300 Kč | 1 997 084 Kč | 92,6% |