| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 100 000 Kč | 13 368 880 Kč | 4 855 894 Kč | 36,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 20 241 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 8 180 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 29 900 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 12 758 Kč | 2,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 600 000 Kč | 8 600 000 Kč | 4 467 000 Kč | 51,9% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 186 872 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 4 268 880 Kč | 130 943 Kč | 3,1% |