| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 100 000 Kč | 13 368 880 Kč | 1 605 822 Kč | 12,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 4 090 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 4 598 Kč | 0,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 600 000 Kč | 8 600 000 Kč | 1 468 000 Kč | 17,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 4 268 880 Kč | 129 134 Kč | 3,0% |