| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 100 000 Kč | 13 509 065 Kč | 10 778 954 Kč | 79,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 55 250 Kč | 28 963 Kč | 52,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 15 280 Kč | 15 241 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 29 900 Kč | 29 900 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 441 670 Kč | 199 773 Kč | 45,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 8 600 000 Kč | 8 600 000 Kč | 6 669 000 Kč | 77,5% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 73 885 Kč | 56 499 Kč | 76,5% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 24 200 Kč | 24 200 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 4 268 880 Kč | 3 755 379 Kč | 88,0% |