| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 1 051 000 Kč | 1 015 537 Kč | 96,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 828 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 111 000 Kč | 110 578 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 50 000 Kč | 48 058 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 20 000 Kč | 17 424 Kč | 87,1% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 280 000 Kč | 270 700 Kč | 96,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 500 000 Kč | 478 949 Kč | 95,8% |