| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 010 000 Kč | 8 010 000 Kč | 1 761 039 Kč | 22,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 874 Kč | 3,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 330 300 Kč | 16,5% |
| 5152 | Teplo | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 884 886 Kč | 25,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 385 581 Kč | 29,7% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 0 Kč | 9 029 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 2 420 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 774 Kč | 7,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 150 Kč | 18,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 125 979 Kč | 12,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 45 Kč | 0,00% |