| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
6 100 000 Kč |
7 595 000 Kč |
7 335 474 Kč |
96,6% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
455 000 Kč |
350 000 Kč |
334 976 Kč |
95,7% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 220 000 Kč |
2 060 500 Kč |
1 836 181 Kč |
89,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
610 000 Kč |
749 550 Kč |
665 670 Kč |
88,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
300 000 Kč |
205 000 Kč |
68 992 Kč |
33,7% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
211 977 Kč |
70,7% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
0 Kč |
33 000 Kč |
26 674 Kč |
80,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
450 000 Kč |
1 635 000 Kč |
1 542 016 Kč |
94,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
110 000 Kč |
2 500 Kč |
2,3% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
40 366 Kč |
40,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
11 746 Kč |
9 965 Kč |
84,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
100 000 Kč |
110 000 Kč |
108 562 Kč |
98,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
28 000 Kč |
20 010 Kč |
71,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 360 Kč |
60,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
0 Kč |
25 000 Kč |
21 067 Kč |
84,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
250 000 Kč |
175 795 Kč |
70,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 500 000 Kč |
1 000 000 Kč |
921 518 Kč |
92,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 054 Kč |
10 054 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
97 000 Kč |
86 500 Kč |
89,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
284 350 Kč |
284 350 Kč |
100,0% |
