| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 1 910 900 Kč | 1 611 616 Kč | 84,3% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 2 700 Kč | 2 692 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 230 000 Kč | 219 107 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 320 363 Kč | 82,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 78 200 Kč | 69 454 Kč | 88,8% |