| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 5 928 239 Kč | 4 036 717 Kč | 68,1% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 416 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 350 Kč | 1 312 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 100,0% |
| 6111 | Programové vybavení | 0 Kč | 181 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 1 709 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 3 846 989 Kč | 3 846 989 Kč | 100,0% |