| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 000 Kč | 2 203 406 Kč | 2 030 593 Kč | 92,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 221 500 Kč | 219 660 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 250 000 Kč | 149 154 Kč | 59,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 731 906 Kč | 1 661 779 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |