| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 635 000 Kč | 635 000 Kč | 283 882 Kč | 44,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 212 829 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 668 Kč | 13,3% |
| 5152 | Teplo | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 35 070 Kč | 23,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 100 Kč | 10,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 22 234 Kč | 111,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 2 904 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 077 Kč | 4,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |