| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 635 000 Kč | 987 647 Kč | 725 728 Kč | 73,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 313 000 Kč | 178 510 Kč | 57,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 140 000 Kč | 135 786 Kč | 97,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 468 Kč | 56,9% |
| 5152 | Teplo | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 113 470 Kč | 75,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 080 Kč | 36,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 999 Kč | 100,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 38 000 Kč | 37 754 Kč | 99,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 14 600 Kč | 13 068 Kč | 89,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 31 000 Kč | 20 469 Kč | 66,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 35 000 Kč | 1 077 Kč | 3,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 180 047 Kč | 180 047 Kč | 100,0% |