| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 635 000 Kč | 635 000 Kč | 451 199 Kč | 71,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 277 799 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 868 Kč | 61,7% |
| 5152 | Teplo | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 79 870 Kč | 53,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 750 Kč | 25,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 37 754 Kč | 188,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 8 712 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 369 Kč | 18,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 077 Kč | 4,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |