| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 2 950 000 Kč | 1 282 793 Kč | 43,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 102 000 Kč | 29,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 896 958 Kč | 44,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 193 926 Kč | 48,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 89 909 Kč | 45,0% |