| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 2 950 000 Kč | 2 284 088 Kč | 77,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 183 600 Kč | 52,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 596 811 Kč | 79,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 343 434 Kč | 85,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 160 243 Kč | 80,1% |