| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 2 950 000 Kč | 504 649 Kč | 17,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 40 800 Kč | 11,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 352 455 Kč | 17,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 76 001 Kč | 19,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 35 393 Kč | 17,7% |