| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 2 950 000 Kč | 1 542 174 Kč | 52,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 122 400 Kč | 35,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 078 459 Kč | 53,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 233 234 Kč | 58,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 108 081 Kč | 54,0% |