| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 500 000 Kč |
3 570 000 Kč |
1 069 807 Kč |
30,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
121 000 Kč |
141 000 Kč |
63 573 Kč |
45,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
263 405 Kč |
37,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
350 000 Kč |
345 000 Kč |
95 592 Kč |
27,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
0 Kč |
33 319 Kč |
32 846 Kč |
98,6% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 649 Kč |
36,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
331 282 Kč |
110,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
303 038 Kč |
101,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
97 010 Kč |
38,8% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
83 904 Kč |
28,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
0 Kč |
0 Kč |
3 909 Kč |
0,00% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
19 736 Kč |
49,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
75 658 Kč |
50,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
98 899 Kč |
33,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
95 010 Kč |
63,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
53 727 Kč |
53,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
230 543 Kč |
92,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
580 355 Kč |
38,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
30 492 Kč |
20,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
50 820 Kč |
50,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
19 027 Kč |
63,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
22 180 Kč |
22,2% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
10 772 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
0 Kč |
4 818 Kč |
0,00% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
0 Kč |
9 648 Kč |
0,00% |
| 5222 |
Neinvestiční transfery spolkům
|
584 500 Kč |
584 500 Kč |
469 500 Kč |
80,3% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
15 000 Kč |
15,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
3 140 Kč |
3,1% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
72 977 Kč |
14,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
196 Kč |
0,00% |
| 6129 |
Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku
|
0 Kč |
0 Kč |
49 790 Kč |
0,00% |
