| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 439 000 Kč | 50 269 420 Kč | 35 997 385 Kč | 71,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 720 000 Kč | 2 320 000 Kč | 1 648 031 Kč | 71,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 41 000 000 Kč | 28 390 713 Kč | 69,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 219 000 Kč | 6 949 420 Kč | 5 958 641 Kč | 85,7% |