| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 439 000 Kč | 7 439 000 Kč | 27 735 298 Kč | 372,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 720 000 Kč | 2 720 000 Kč | 1 097 654 Kč | 40,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 21 189 728 Kč | 4 237,9% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 4 219 000 Kč | 4 219 000 Kč | 5 447 916 Kč | 129,1% |