| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 21 189 728 Kč | 4 237,9% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 400 608 Kč | 80,1% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 18 173 310 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 2 615 810 Kč | 0,00% |