| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 153 200 Kč | 7 048 815 Kč | 7 048 815 Kč | 100,0% | |
| 501 | Platy | 2 638 000 Kč | 4 024 979 Kč | 4 024 979 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 285 200 Kč | 1 327 425 Kč | 1 327 425 Kč | 100,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 178 000 Kč | 1 615 961 Kč | 1 615 961 Kč | 100,0% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 52 000 Kč | 80 450 Kč | 80 450 Kč | 100,0% |