| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 834 783 Kč | 834 783 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 37 410 Kč | 37 410 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 16 000 Kč | 19 619 Kč | 19 619 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 773 479 Kč | 773 479 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 000 Kč | 3 100 Kč | 3 100 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 Kč | 1 175 Kč | 1 175 Kč | 100,0% |