| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 307 000 Kč | 289 945 Kč | 289 945 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 80 000 Kč | 87 338 Kč | 87 338 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 22 000 Kč | 22 834 Kč | 22 834 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 8 220 Kč | 8 220 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 969 Kč | 969 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 19 797 Kč | 19 797 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 6 000 Kč | 10 053 Kč | 10 053 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 68 854 Kč | 68 854 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 55 718 Kč | 55 718 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 000 Kč | 12 162 Kč | 12 162 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |