| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 096 500 Kč | 1 181 467 Kč | 1 181 467 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 77 863 Kč | 77 863 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 181 518 Kč | 181 518 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 710 Kč | 710 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 3 500 Kč | 3 588 Kč | 3 588 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 270 000 Kč | 324 514 Kč | 324 514 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 193 030 Kč | 193 030 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 400 000 Kč | 400 244 Kč | 400 244 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |