| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 372 000 Kč | 28 523 494 Kč | 28 523 494 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 50 205 Kč | 50 205 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 286 764 Kč | 286 764 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 8 416 Kč | 8 416 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 136 271 Kč | 136 271 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 106 346 Kč | 106 346 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 13 000 Kč | 27 205 Kč | 27 205 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 32 730 000 Kč | 27 908 287 Kč | 27 908 287 Kč | 100,0% |