| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 758 724 Kč | 1 758 724 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 Kč | 1 283 908 Kč | 1 283 908 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 9 200 Kč | 9 200 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 317 763 Kč | 317 763 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 116 435 Kč | 116 435 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 13 629 Kč | 13 629 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 800 Kč | 4 800 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 12 989 Kč | 12 989 Kč | 100,0% |