| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 1 397 230 Kč | 1 321 578 Kč | 94,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 79 520 Kč | 79 520 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 356 Kč | 41,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 915 000 Kč | 850 992 Kč | 93,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 14 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 000 Kč | 7 220 Kč | 7 220 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 375 490 Kč | 375 490 Kč | 100,0% |