| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 301 700 Kč | 250 375 Kč | 244 181 Kč | 97,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 86 000 Kč | 87 743 Kč | 87 743 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 22 000 Kč | 22 186 Kč | 22 186 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 700 Kč | 7 987 Kč | 7 987 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 438 Kč | 1 438 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 15 758 Kč | 15 758 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 25 042 Kč | 23 932 Kč | 95,6% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 703 Kč | 87,0% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 49 650 Kč | 49 650 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 23 225 Kč | 23 225 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 4 562 Kč | 3 559 Kč | 78,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 2 784 Kč | 0 Kč | 0,0% |