| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 760 000 Kč | 2 397 799 Kč | 2 385 038 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 87 000 Kč | 72 811 Kč | 60 230 Kč | 82,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 453 195 Kč | 453 195 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 110 000 Kč | 160 000 Kč | 159 819 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 145 052 Kč | 145 052 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 145 942 Kč | 145 942 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 13 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 100,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 14 975 Kč | 14 975 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 394 824 Kč | 1 394 824 Kč | 100,0% |