| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 200 997 Kč | 181 932 Kč | 90,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 70 075 Kč | 52 394 Kč | 74,8% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 950 Kč | 65,0% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 40 926 Kč | 40 926 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 19 751 Kč | 19 420 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 5 090 Kč | 5 087 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 62 155 Kč | 62 155 Kč | 100,0% |