| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 272 516 Kč | 1 223 950 Kč | 96,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 914 500 Kč | 895 739 Kč | 97,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 241 400 Kč | 224 674 Kč | 93,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 87 500 Kč | 80 738 Kč | 92,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 13 916 Kč | 11 516 Kč | 82,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 600 Kč | 3 800 Kč | 57,6% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 8 600 Kč | 7 484 Kč | 87,0% |