| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 478 603 Kč | 24 321 478 Kč | 21 477 705 Kč | 88,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 026 600 Kč | 7 392 550 Kč | 7 151 255 Kč | 96,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 464 588 Kč | 9 789 265 Kč | 8 697 545 Kč | 88,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 337 000 Kč | 308 053 Kč | 292 209 Kč | 94,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 201 770 Kč | 5 148 002 Kč | 4 957 230 Kč | 96,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 18 000 Kč | 107 145 Kč | 94 067 Kč | 87,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 430 645 Kč | 1 326 463 Kč | 35 399 Kč | 2,7% |