| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 464 588 Kč | 9 789 265 Kč | 8 697 545 Kč | 88,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 719 000 Kč | 1 456 572 Kč | 1 221 388 Kč | 83,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 83 287 Kč | 52,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 598 000 Kč | 1 643 305 Kč | 1 509 530 Kč | 91,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 776 588 Kč | 3 960 020 Kč | 3 612 980 Kč | 91,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 987 000 Kč | 2 307 598 Kč | 2 021 309 Kč | 87,6% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 204 000 Kč | 261 769 Kč | 249 050 Kč | 95,1% |