| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 987 000 Kč | 2 307 598 Kč | 2 021 309 Kč | 87,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 915 000 Kč | 2 176 958 Kč | 1 905 564 Kč | 87,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 12 000 Kč | 37 450 Kč | 26 461 Kč | 70,7% |
| 5175 | Pohoštění | 52 000 Kč | 75 262 Kč | 71 357 Kč | 94,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 17 928 Kč | 17 928 Kč | 100,0% |