| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 700 000 Kč | 1 409 174 Kč | 1 388 684 Kč | 98,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 151 919 Kč | 147 740 Kč | 97,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 15 000 Kč | 7 782 Kč | 51,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 1 207 255 Kč | 1 207 248 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 8 376 Kč | 55,8% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 Kč | 20 000 Kč | 17 538 Kč | 87,7% |