| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 610 000 Kč | 1 112 799 Kč | 1 083 695 Kč | 97,4% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 610 000 Kč | 575 000 Kč | 575 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 287 799 Kč | 287 799 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 250 000 Kč | 220 896 Kč | 88,4% |